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              新哨镇政府2019年部门预算

              文章来源: 新哨镇财政所
              作者: 新哨镇财政所
              发布日期: 2019/03/28
              浏览?#38382;?/span>

                 监督索引号53250401055500000

                新哨镇政府2019年预算公开 

                目录 

                第一部分 新哨镇政府2019年部门预算编制说明 

                第二部分 新哨镇政府2019年部门预算表 

                一、部门财务收支总体情况表 

                二、部门收入总体情况表 

                三、部门支出总体情况表 

                四、部门财政拨款收支总体情况表 

                五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

                六、部门基本支出情况表 

                七、部门政府性基金预算支出情况表 

                八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

                九、部门一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出情况表 

                十、市本级项目支出绩效目标表 

                十一、市对下转移支付绩效目标表 

                十二、部门政府采购情况表 

                十三、部门政府购买服务情况表 

                十四、部门行政事业单位国有资产?#21152;?#20351;用情况表 

                第三部分 名词解释 

                第一部分 新哨镇政府2019年部门预算编制说明 

                一、基本职能及主要工作 

                (一)部门主要职责 

                新哨镇人民政府坚持“人员支出按?#23548;剩?#20844;?#24357;?#20986;按定额,项目支出按财力”的原则,以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导,深入贯彻落实?#36710;?#21313;八大和十八届三中全会精神,扎实开展?#36710;?#32676;众路线教育?#23548;?#27963;动,以科学发展观为指导,以加快转变经济发展方式为主线,?#21592;?#38556;和改善民生为更本,按照“党建领镇、农业稳镇、工?#30331;?#38215;、旅?#20301;?#38215;、生态靓镇、和谐福镇”的思路,全面推进物质文明、精神文明、政治文明、和生态文明协调发展,努力把新哨建设成为永葆蓬勃发展的经济强镇、富有生机活力的旅游名镇、独具特色的生态文明小镇、人民幸福指数不断提升的和谐福镇,团结和依靠全镇人民,认真开?#36141;?#21508;项工作,实现了全镇经济平?#30830;?#23637;和社会和谐稳定。 

                (二)机构设置情况 

                纳入2019年部门预算编报的单位共16个,分别是新哨镇政府机关、新哨镇人大、新哨镇计生办、新哨镇党委、新哨镇财政所、新哨镇党校、新哨镇文化站、新哨镇广播站、新哨镇农经站、新哨镇农科站、新哨镇农机站、新哨镇林业站、新哨镇兽医站、新哨镇劳动保障所、新哨镇合管办、新哨镇水务所;行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位11个。 

                (三)重点工作概述 

                2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会,实?#20540;?#19968;个百年奋斗目标的关键之年。今年政府工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进的工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,不忘初心,牢记使命,统一共识、乘势而上,按照乡村振兴的总要求,全力保障和改善民生,推动社会发展,精神文明、生态文明和民主法治建设同步提升,努力打造“党建高地、农村典范、魅力集镇、?#35272;?#20065;村?#20445;?#22859;力开创政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”新?#32622;媯?#21152;快?#35272;?#29983;态和谐小康新哨建设步伐。 

                二、预算单位基本情况 

                我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中:财政全供给单位16个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位?#34892;?#25919;单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位11个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下: 

                在职人员编制79人,其中:行政编制 33人,事业编制46人。在职实有74人,其中:财政全供养 74人,财政部分供养0人,非财政供养0人。 

                离退休人员 20人,其中:离休 0人,退休20人。 

                车辆编制3辆,实有车辆3辆。 

                三、预算单位收入情况 

                (一)部门财务收入情况 

                2019年部门财务总收入1616.59万元,其中:一般公共预算财政拨款1616.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比增加103.42万元,变动情况原因:保洁员工?#30465;?#35745;生员工?#30465;?#26449;干部?#22266;?#31561;增加。 

                (二)财政拨款收入情况 

                2019年部门财政拨款收入1616.59万元,其中:本年收入1616.59万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1616.59万元(本级财力1616.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年1592.39万元相比增加24.20万元,变动情况原因:村(社区)干部及小组干部?#22266;?#25552;高。 

                四、预算单位支出情况 

                2019年部门预算总支出 1616.59万元。财政拨款安排支出 1616.59万元,其中,基本支出1616.59万元,项目支出0万元。与上年1592.39万元相比增加24.20万元,变动情况原因:村(社区)干部及小组干部?#22266;?#25903;出增加。 

                (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

                2010101款 年初预算数为27.25万元,主要用于人员工?#30465;?#21150;公费用。与上年26.79万元相比增加0.46万元,变动情况:工资支出增加。 

                2010301款 年初预算数为352.08万元,主要用于人员工?#30465;?#21150;公费用。与上年342.91相比增加9.17万元,变动情况:在职人员增加,工资预算支出增加。 

                2010302款 年初预算数为10.80万元,主要用于政府工作经费及乡镇企业管理人员及安全员工?#30465;?#19982;上年10.80万元相比无增减变动。 

                2013101款 年初预算数为69.66万元,主要用于人员工?#30465;?#21150;公费用。与上年78.84万元相比减少9.18万元,变动情况:人员调出,工资预算支出减少。 

                2080109款 年初预算数为57.36万元,主要用于新哨镇劳动保障所人员工资及、公经费及城乡养老保?#25307;?#31649;员补助。与上年64.36万元相比减少7万元,变动情况:工资支出减少。 

                2080501款 年初预算数为0.44万元,主要用于新哨镇行政单位退休人员退休?#36873;?#19982;上年0.48万元相比减少0.04万元,变动情况:2019年新哨镇退休人员减少1人。 

                2080505款 年初预算数为102.26万元,主要用于新哨镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年97.97万元相比增加4.29万元,变动情况:人员增加养老保险缴费支出增加。 

                2080801款 年初预算数为1.36万元,主要用于新哨镇行政事业单位遗属补助。与上年1.05万元万元相比增加0.31万元,变动情况:2019年遗属补助标准提高。 

                2081199款 年初预算数为3.19万元,主要用于新哨镇残疾人联络员补助。与上年3.20万元相比无增减变动。 

                2082702款 年初预算数为1.17万元,主要用于新哨镇工伤保险基金的补助。与上年相比增加1.17万元。 

                2082703款 年初预算数为3.42万元,主要用于新哨镇生育保险基金的补助。与上年相比增加3.42万元。 

                2100716款 年初预算数为10.42万元,主要用于新哨镇计生办工作经费支出。与上年23.20万元相比减少12.78万元,变动情况:办公经费支出减少。 

                2101101款 年初预算数为23.75万元,主要用于新哨镇行政单位医疗补助。与上年相比增加23.75万元。 

                2101102款 年初预算数为39.82万元,主要用于新哨镇事业单位医疗补助。与上年相比增加39.82万元。 

                2101103款 年初预算数为0.44万元,主要用于新哨镇公务员医疗补助。与上年相比增加0.44万元。 

                2110402款 年初预算数为71.10万元,主要用于新哨镇保洁员工?#30465;?#22303;地专管员工?#30465;?#19982;上年71.10万元相比无增减变动。 

                2120501款 年初预算数为6.00万元,主要用于新哨镇人居环境提升工作经?#36873;?#19982;上年6.00万元相比无增减变动。 

                2130705款 年初预算数为347.09万元,主要用于新哨镇村(社区)干部?#22266;?#26449;小组干部?#22266;?#20843;大员?#22266;?#26449;委会?#25353;?#23567;组工作经?#36873;?#19982;上年283.79万元相比增加63.30万元,变动情况2019年工资标准提高。 

                2240299款 年初预算数为11.42万元,主要用于新哨镇村委会兼职消防员?#22266;?#19982;上年11.42万元相比无增减。 

                2010102款 年初预算数为11.90万元,主要用于新哨镇人大办公经费支出。与上年11.90万元相比无增减变动。 

                2010108款 年初预算数为3.34万元,主要用于新哨镇人大代表工作经?#36873;?#19982;上年3.34万元相比无增减。 

                2100799款 年初预算数为3.30万元,主要用于新哨镇计生办用于发放独生?#20248;?#20445;健?#36873;?#35745;划生育家庭资助资金、奖学金等。与上年相比增加3.30万元,变动情况:城镇居民、下岗职工、困难企业职工家庭保健?#36873;?#20892;业人口独生?#20248;?#20445;健?#36873;?#35745;划生育家庭资助资金、奖学金2019年纳入预算。 

                2019999款 年初预算数为52.20万元,主要用于新哨镇财政所人员工资及办公经?#36873;?#19982;上年58.42万元相比减少6.22万元,变动情况:财政所公用经费预算支出减少。 

                2050802款 年初预算数为19.51万元,主要用于新哨镇党校人员工?#30465;?#21150;公费用。与上年22.98万元相比减少3.47万元,变动情况:2019年无综合绩效?#35745;?#22870;预算。 

                2070109款 年初预算数为19.64万元,主要用于新哨镇文化站人员工资及办公经?#36873;?#19982;上年22.18万元相比减少2.54万元,变动情况:2019年无综合绩效?#35745;?#22870;预算。 

                2070804款 年初预算数为18.13万元,主要用于新哨镇广播站人员工资及办公经?#36873;?#19982;上年21.13万元相比减少3.00万元,变动情况:2019年无综合绩效?#35745;?#22870;预算。 

                2080502款 年初预算数为0.36万元,主要用于新哨镇事业单位退休人员退休?#36873;?#19982;上年0.36万元相比无增减变动。 

                2130104款 年初预算数为214.70万元,主要用于新哨镇农经站、农科站、农机站、兽医站人员工资及办公经?#36873;?#19982;上年228.92万元相比减少14.22万元,变动情况:2019年无综合绩效?#35745;?#22870;预算。 

                2130204款 年初预算数为52.17万元,主要用于新哨镇林业站人员工资及办公经?#36873;?#19982;上年49.56万元相比增加2.61万元,变动情况:2019年无综合绩效?#35745;?#22870;预算。 

                2080199款 年初预算数为17.51万元,主要用于新哨镇合管办人员工资及办公经?#36873;?#19982;上年10.05万元相比增加7.46万元,变动情况:工资支出增加。 

                2130399款 年初预算数为29.01万元,主要用于新哨镇水务所人员工资及办公经?#36873;?#19982;上年33.42万元相比减少4.41万元,变动情况:2019年无综合绩效?#35745;?#22870;预算。 

                2010350款 年初预算数为35.79万元,主要用于新哨镇政府机关事业人员工资福利支出。与上年相比增加35.79万元,变动情况:2019年科目由2010301调整为2010350。 

                (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

                新哨镇政府2019年财政拨款支出1616.59万元(其中:基本支出1616.59万元,项目支出0万元)。与上年相比增加103.42万元,变动情况:在职人员增加,工资预算增加,村(社区)干部?#22266;?#26631;准提高。 

                工资福利支出918.76万元,其中:基本工资支出270.69万元,津贴?#22266;?#25903;出264.81万元,乡镇岗位工作?#22266;?#25903;出44.40万元,社会保障缴费支出170.85万元(养老保险支出102.26万元,基本医疗保险支出64.00万元,工伤保险支出1.17万元,生育保险支出3.42万元),奖励性绩效工资支出35.86万元,基础性绩效工资支出73.23万元,住房公积金支出58.92万元;与上年1186.90万元相比减少268.14万元,变动情况2019年没有预算事业人员的综合绩效,新增工伤保?#21344;?#29983;育保险预算支出。 

                商品和服务支出321.55万元,其中:公用经费18.50万元,小汽车燃料费3.00万元,公务交通?#22266;?5.98万元,公?#27493;?#36890;专项经费2.60万元,工会经费7.70万元,退休公用经费0.80万元,村组运转工作经费70.73万元,工作经费及业务经费35.24万元,市对乡镇结算补助资金157.00万元; 与上年324.38万元相比减少2.83万元,变动情况:?#32454;?#25191;行厉行节约政策,缩减办公经费支出。 

                对个人和家庭的补助支出376.28万元,其中:生活补助374.91万元,遗属补助1.37万元;与上年1.89万元相比增加374.39万元,变动情况:村(社区)干部、村小组干部?#22266;?#22686;加,工作经费增加、新增计生保健费及奖励金。 

                五、市对下专项转移支付情况 

                (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

                无 

                (二)与中央、省、州配?#36164;?#39033; 

                无 

                (三)按既定政策标准测算补助事项 

                无 

                六、政府采购预算情况 

                根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉?#23433;?#36141;项目18个,采购预算资金21.00万元。其中:支出类型为基本支出,数量为57(?#20303;?#21488;),金额21.00万元,政府采购方式为自行采购,资金来源为:本级财力安排。 

                七、预算收支增减变化情况说明 

                2019年部门预算总收入1616.59万元。其中,本级财力安排收入1616.59万元。与上年1592.39万元相比增加24.20万元,变动情况原因:村(社区)干部及小组干部?#22266;?#25552;高。 

                2019年部门预算总支出 1616.59万元。本级财力安排支出 1616.59万元,其中,基本支出1616.59万元,项目支出0万元。与上年1592.39万元相比增加24.20万元,变动情况原因:村(社区)干部及小组干部?#22266;?#25903;出增加。 

                (一)部门收入增减变化情况及原因说明 

                1、在职人员增加,工资预算增加; 

                2、村(社区)干部、村小组干部?#22266;?#22686;资; 

                计生办保健?#36873;?#23478;庭资助、奖学金等纳入预算; 

                行政事业单位医疗补助、工伤保险、生育保险预算增加。 

                基本支出预算增减变化情况及原因说明 

                1、2019年事业人员综合绩效?#35745;?#22870;励预算减少; 

                2、在职人员增加,工资预算支出增加; 

                3、村(社区)干部、村小组干部?#22266;?#25903;出增加; 

                4、行政事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险支出增加。 

                (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明 

                2019年新哨镇无项目预算。 

                八、部门“三公?#26412;?#36153;预算财政拨款情况说明 

                新哨镇政府2019年财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算总额51.69万元,其中,因公出国(?#24120;?#36153;支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出20.33万元,公务接待费支出31.36万元。 

                2019年“三公?#26412;?#36153;预算数比2018年预算数54.41万元减少2.72万元,减少的主要原因是:?#32454;?#25191;行厉行节约政策。具体情况如下: 

                (一)因公出国(?#24120;?#36153; 

                2019年新哨镇政府因公出国(?#24120;?#36153;预算数0万元。 

                (二)公务用车购置及运行维护费 

                2019年新哨镇政府公务用车购置及运行维护费预算数20.33万元。其中:购置费0万元,比2018年预算无增减变动;运行维护费20.33万元,比2018年预算21.40万元减少1.07万元,增减变动主要原因分析:?#32454;?#25191;行厉行节约政策,主要用于保障新哨镇各部门工作产生的公务用车燃料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险费等支出。 

                (三)公务接待费 

                2019年新哨镇政府公务接待费预算数31.36万元,比2018年预算33.01万元减少1.65万元,增减变动主要原因分析:?#32454;?#25191;行厉行节约政策。 

                九、部门政府购买服务情况说明 

                新哨镇政府2019年政府购买服务0项,预算总额0万元。 

                十、其他公开信息 

                (一)机关运行经费安排 

                新哨镇政府2019年机关运行经费财政拨款预算294.70万元,主要用于商品和服务支出。与上年相比增加45.51万元,变动情况及主要原因为办公用品支出增加。 

                (二)国有资产?#21152;?#24773;况 

                  截至2018年12月31日,新哨镇政府国有资产总额4812.55万元,其中:流动资产3528.58万元,固定资产1283.97万元。 

                (三)本部门预算绩效情况说明 

                无 

                (四)项目支出绩效目标(市级) 

                无 

                (五)市对下转移支付绩效目标表 

                 新哨镇政府2019年市对下项目共有0项。 

                                                     

                                

                监督索引号53250401055500111 

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