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              弥勒市水务局2019年部门预算

              文章来源: 弥勒市水务局
              作者: 弥勒市水务局
              发布日期: 2019/03/28
              浏览?#38382;?/span>

                 监督索引号53250400333200000

                弥勒市水务局2019年预算公开 

                目录 

                第一部分 弥勒市水务局2019年部门预算编制说明 

                第二部分 弥勒市水务局2019年部门预算表 

                一、部门财务收支总体情况表 

                二、部门收入总体情况表 

                三、部门支出总体情况表 

                四、部门财政拨款收支总体情况表 

                五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

                六、部门基?#23616;?#20986;情况表 

                七、部门政府性基金预算支出情况表 

                八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 

                九、部门一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出情况表 

                十、部门本级项目绩效目标表 

                十一、部门对下绩效目标表 

                十二、部门政府采购情况表 

                十三、部门政府购买服务情况表 

                十四、部门行政事业单位国有资产?#21152;?#20351;用情况表 

                第三部分 名词解释 

                第一部分 弥勒市水务局2019年部门预算编制说明 

                一、基?#23616;?#33021;及主要工作 

                (一)部门主要职责 

                参照政府批准的“三定”方案,?#19994;?#20301;主要职责是贯彻执行国家和省州市有关水行政方针、政策和法律、法规;统一管理全市水资源;负责防治水旱灾情,承担弥勒防汛?#36141;?#25351;挥部的具体工作;负责计划用水节?#21152;?#27700;工作;负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责水利行业安全生产工作;负责水土流失防治工作;负责全市水政监察以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作;组织开展水利科技、培训和水利涉外事务等。 

                (二)机构设置情况 

                弥勒市水务局机关设有6个内设机构?#26097;?#25919;办公室、规划计划财务科、水资源科、工程建设管理科、水利科、安全监督科;设有5家下属单位:弥勒市水电勘测设计队、弥勒市太平水库管理处、弥勒市雨补水库管理?#34892;摹?#24357;勒市洗洒水库管理处、弥勒市竹朋灌区管理处。 

                (三)重点工作概述 

                1、积极开展项目的前期工作。加快推进龙泉、小宿依水库工程等重点水源工程项目前期工作,2019年争取龙泉水库工程可研获批并完成初步设计报告编制上报,小宿依水库工程初步设计报告获批并开工建设。抓好灾后水利薄弱?#26041;?#23567;型病险水库和?#34892;?#27827;流治理等项目实施方案的编制上报,2019年开工建设部分项目。 

                2、做?#24357;?#28857;项目推进工作。稳步推进甸溪河治理工程、洗洒水库扩建工程、甸溪河弥勒段治理工程(竹园段);全面完成小型农田水利重点县2017年建设项目、小型农田水利重点县2018年建设项目、西二镇山区小水网工程项目;加快实施虹溪高效节水灌溉项目和灾后水利薄弱?#26041;?#23567;型病险水库项目。 

                3、进一步抓好扶贫工作。?#38505;?#36143;彻落实省、州、市精准扶贫工作会议精神,总结经验,集中力量,强化措施,扎实推进扶贫工作,协调配合水利等各类资金,助力带动贫困地区群众脱贫致富奔小康。 

                4、全面推进河(湖)长制工作。进一步完善河长制工作制度体系、考核监督体系、技术支撑体?#25285;?#22362;持问题导向抓整改,督促河长?#38505;?#23653;职,围绕河(湖)长制六大主要任务,强化突出13项河湖管理保护问题专项整治行动,全面推进河(湖)长制工作落实。 

                5、切实抓好水资源管理、水利改革、水土保持和水政执法等工作。进一步简政放权,提高水行政服务水平,完善水行政管理执法体系建设,强化水电站生态下泄流量监控,加快推进农业水价改革,完成弥勒市水生态文明建设试点和节水型社会建设示范县验收,建立以优化配置水资源、提高用水效率和效益,促进水资源健康持续利用。 

                6、抓好防汛减灾和安全生产工作,确保人民群众生命财产安全。落实防汛和安全生产责任制,开展防汛和安全检查,及时消除安全隐患;强化防汛值班纪律和内部安全管理制度,促进各项工作顺利开展。 

                二、预算单位基本情况 

                我部门编制2019年部门预算单位共6个。其中:财政全供给单位5个,部分供给单位1个。财政全供给单位?#34892;?#25919;单位1个,非参公管理事业单位5个。截止2019年1月统计,部门基本情况如下: 

                在职人员编制142人,其中:行政编制 11人,事业编制131人。在职实有132人,其中: 财政全供养 132人。 

                离退休人员 119人,其中: 离休 1人,退休 118人。 

                车辆编制1辆,实有车辆13辆。 

                三、预算单位收入情况 

                (一)部门财务收入情况 

                2019年部门财务总收入1985.50万元,其中:一般公共预算财政拨款1985.50万元,政府性基金预算财政拨款0万元。 

                (二)财政拨款收入情况 

                2019年部门财政拨款收入1985.50万元,其中:本年收入1985.50万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1985.50万元(本级财力1985.50万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。 

                四、预算单位支出情况 

                2019年部门预算总支出1985.50万元。财政拨款安排支出 1985.50万元,其中:基?#23616;?#20986;1985.50万元。 

                (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

                按功能科目分组,具体如下: 

                1.社会保障和就业支出549.08万元,用于离休人员工?#30465;?#36864;休人员单位发放部份工资及养老、工伤、生育保险缴?#36873;?#20854;中:2080501归口管理的行政单位离退休16.04万元,2080502事业单位离退休312.70万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189.90万元,2080801死亡抚恤21.46万元、2080802伤残抚恤0.43万元、2082702财政对工伤保险基金的补助2.18万元、2082703财政对生育保险基金的补助6.36万元; 

              2.卫生健康支出134.71万元,用于单位医疗保险缴?#36873;?#20854;中:2101101行政单位医疗9.98万元,2101102事业单位医疗108.14万元;

              3.农林水支出1301.71万元,用于在职人员工资及住房公积金缴?#36873;?#20854;中:2130301行政运行133.73万元,2130302一般行政管理事务11万元,2130306水利工程运行与维护631.98万元,2130399其他水利支出525万元。

                (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

                按经济科目分组,具体如下: 

                1.工资福利支出1547.80万元,主要用于水务局局机关、太平水库、雨补水库、竹朋灌区、水勘队5?#19994;?#20301;在职人员的基本工?#30465;?#27941;贴补贴、绩效工?#30465;?#31038;会保险缴费等。其中:30101基本工资520.34万元、30102津贴补贴311.72万元、30107绩效工资289.93万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费189.90万元、30110职工基本医疗保险缴费118.11万元、30112其他社会保障缴费8.54万元、30113住房公积金109.22万元。 

                2.商品和服务支出70.19万元,主要用于水务局局机关、太平水库、雨补水库、竹朋灌区、水勘队5?#19994;?#20301;的办公?#36873;?#20844;车维护?#36873;?#20844;务员车改补贴等。其中:30201办公费42.72万元、30228工会经费15.74万元、30231公务用车运行维护费1万元、30239其他交通费用10.76万元。 

                3.对个人和家庭的补助362.51万元,主要用于水务局机关离休人员工?#30465;?#23616;机关公务员医疗补助、太平雨补竹朋3?#19994;?#20301;承担退休人员工?#30465;?#21333;位承担遗属生活补助等。其中:30301离休费15.28万元、30302退休费308.74万元、30305生活补助21.90万元、30307医疗费补助16.60万元。 

                4.资本性支出5万元,计划用于计算机、复印机类办公设备采购,列入31002办公设备购置。 

                五、市对下专项转移支付情况 

                (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况:无 

                (二)与中央、省、州配?#36164;?#39033;:无 

                (三)按既定政策标准测算补助事项:无 

                六、政府采购预算情况 

                根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉?#23433;?#36141;项目2个,采购预算资金5万元:计划采购复印机1台,价值2万元;计划采购计算机5台,价值3万元。 

                七、预算收支增减变化情况说明 

                2019年部门预算总收入1985.50万元。其中,本级财力安排收入1985.50万元。 

                2019年部门预算总支出1985.50万元。本级财力安排支出 1985.50万元,其中,基?#23616;?#20986;1985.50万元,项目支出0万元。 

                (一)部门收入增减变化情况及原因说明 

                部门收入本年比上年增加344.82万元,增长21%。主要原因是2018年退休人?#26412;选?#24037;伤和生育保险是由社保单位做预算,而本年是由单位做预算。 

                (二)基?#23616;?#20986;预算增减变化情况及原因说明 

                基?#23616;?#20986;本年比上年增加344.82万元,增长21%。主要原因是2018年退休人?#26412;选?#24037;伤和生育保险是由社保单位做预算,而本年是由单位做预算。 

                (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明 

                2018、2019年无项目支出。 

                八、部门“三公?#26412;?#36153;预算财政拨款情况说明 

                我部门2019年财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算总额59.05万元,其中,因公出国(?#24120;?#36153;支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出37.03万元,公务接待费支出22.02万元。 

                2019年“三公?#26412;?#36153;预算数比2018年预算数减少3.53万元,减少的主要原因是:坚持历行节约,减少“三公”费?#24357;?#20986;。具体情况如下: 

                (一)因公出国(?#24120;?#36153; 

                两年均无因公出国(?#24120;?#36153;用。 

                (二)公务用车购置及运行维护费 

                2019年公务用车购置及运行维护费预算数37.03万元。其中:购置费0万元,与2018年一致,两年均无车辆购置费用;运行维护费37.03万元,比2018年预算减少2.37万元,增减变动主要原因分析:计划通过合并下乡、出差?#38382;?#20174;而压缩公务用车运行维护费,主要用于保障水利工程争取立项、工程建设检查工作等产生的公务用车燃料?#36873;?#32500;修?#36873;?#36807;路过桥?#36873;?#20445;险费等支出。 

                (三)公务接待费 

                2019年公务接待费预算数22.02万元,比2018年预算减少1.16万元,增减变动主要原因分析:计划通过压缩接待标准、?#38382;?#26469;控制。 

                九、部门政府购买服务情况说明 

                2019年我部门无政府购买服务情况。 

                十、其他公开信息 

                (一)机关运行经费安排 

                ?#19994;?#20301;2019年机关运行经费财政拨款预算10万元,主要用于开展水务局机关日常业务工作发生的办公?#36873;?#21171;务?#36873;?#25509;待?#36873;?#20250;议?#36873;?#36710;辆运行维护费等支出5万元,用于资本性支出—办公设备采购5万元。与2018年预算执行数相同。 

                (二)国有资产?#21152;?#24773;况 

                截至2018年12月31日,弥勒市水务局国有资产总额24879.00万元,其中:流动资产3552.01万元,固定资产21326.99万元。 

                (三)本部门预算绩效情况说明 

                2019年部门预算未列入项目支出经?#36873;?#19981;涉及项目绩效。 

                (四)项目支出绩效目标(市级) 

                2019年部门预算未列入项目支出经?#36873;?o:p> 

                (五)市对下转移支付绩效目标表 

                (一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况:无 

                (二)与中央、省、州配?#36164;?#39033;:无 

                (三)按既定政策标准测算补助事项:无 

                第二部分 弥勒市水务局2019年部门预算表 

                (附件14张表) 

                第三部分 名词解释 

                1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国?#19968;?#26500;正常运转?#30830;?#38754;的收支预算。 

                3、行政运行:指行政单位?#23433;?#29031;公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基?#23616;?#20986;。 

                3、一般行政管理事务:指行政单位?#23433;?#29031;公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

                4、事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基?#23616;?#20986;。  

                监督索引号53250400333200111 

              安徽快三怎么才稳赢

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